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北京市手机彩票网河道管理一所2024年部门预算公开

日期：2024-02-01 10:42 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网河道管理一所2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网河道管理一所2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

手机彩票网河道管理一所是手机彩票网水务局下设的正科级财政补助（全额）事业单位，编制40人，现有人员37人，设置所长一人（正科级），副所长2人（副科级），机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。

贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网河道管理一所部门行政编制 0人，实际 0人；事业编制40人，实际37人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）20人。

离退休人员69人，其中：离休 0人，退休69人。

二、收入预算说明

2024年收入预算2911.334427万元，比2023年2922.726849万元减少11.392422万元，下降0.390%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费。其中：本年财政拨款收入2,911.334427万元,比2023年2922.726849万元减少11.392422万元；主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1299.648258万元，占总支出预算44.64%，比2023年1357.192167万元减少57.543909万元，下降4.24%。主要原因是人员减少。

（二）项目支出预算1611.686169万元，比2023年1565.534682万元增加46.151487万元，增长2.95%，主要原因是预算项目内容变化。

。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网河道管理一所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算7.271508万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算26.11685万元减少18.845342万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元一致。

2.公务接待费。2024年预算数0.291508万元，比2023年预算数0.306850万元减少0.015342万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.980000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18.000000万元减少18.000000万元；公务用车运行维护费2024年预算数6.980000万元。比2023年预算数7.810000万元减少0.830000万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。